Hickmet Group · Валовая прибыль по группам · Июль 2026

Hickmet Group · Валовая прибыль по группам

Умра · Июль 2026

9 групп вылета · 163 паломника · выручка по начислению (сумма заказа) · USD

Выручка

324 667$

чек 1 992 $

Себестоимость

295 336$

1 812 $ на паломника

Валовая прибыль

29 331$

маржа 9,0%

ВП на паломника

180$

цель 250 $ · разрыв 70 $

Дебиторка

7 350$

3 паломника, IZI 18–25.07

01 · Главная картина

Путь от выручки к валовой прибыли

Куда ушли деньги паломников: восемь статей прямых расходов между выручкой и прибылью

Паломники заплатили 324 667 $. Прямые расходы на туры составили 295 336 $ — осталось 29 331 $, или 9,0% от выручки. Половину всей себестоимости — 143 158 $ (48,5%) — забрали авиабилеты. Отели Мекки и Медины вместе — 102 924 $ (34,8%). На всё остальное — наземный транспорт, визы, гидов, хадж-наборы — приходится 16,7%.

02 · По группам

Кто заработал, а кто нет

Валовая прибыль каждой группы вылета · отсортировано от лучшей к худшей

Две группы закрылись в минус. Худшая — NIYET 04-11.07: −3 954 $ при 18 паломниках (−15,9%). Причина в авиабилетах: 13 из 18 паломников летели по нашему тарифу 560 986 ₸ вместо атласовского 385 640 ₸, и авиа съела 982 $ при среднем чеке 1 381 $. NIYET 11-18.07 ушла в минус на 47 $ по другой причине — группа из 10 человек не набрала объём, чтобы отбить лумповые статьи (автобус, джипы).

03 · Юнит-экономика

Экономика каждого тарифа

Сколько приносит и сколько стоит один паломник в каждом пакете

NIYET48 пакс · 3 гр.

Прайс пакета1 450 $

Средний чек (факт)1 448 $ −2

Выручка69 490 $

Себестоимость на пакс1 467 $

— в т.ч. авиабилет847 $ · 59% чека

Валовая прибыль−933 $

ВП на паломника−19 $

Маржа−1,3%

цель 250 $/чел

HIKMA49 пакс · 1 гр.

Прайс пакета1 700 $

Средний чек (факт)2 056 $ +356

Выручка100 745 $

Себестоимость на пакс1 905 $

— в т.ч. авиабилет1 058 $ · 51% чека

Валовая прибыль7 399 $

ВП на паломника151 $

Маржа7,3%

цель 250 $/чел

IZI62 пакс · 4 гр.

Прайс пакета2 200 $

Средний чек (факт)2 375 $ +175

Выручка147 232 $

Себестоимость на пакс2 007 $

— в т.ч. авиабилет767 $ · 32% чека

Валовая прибыль22 820 $

ВП на паломника368 $

Маржа15,5%

цель 250 $/чел

SHOHADA4 пакс · 1 гр.

Прайс пакета1 700 $

Средний чек (факт)1 800 $ +100

Выручка7 200 $

Себестоимость на пакс1 789 $

— в т.ч. авиабилет768 $ · 43% чека

Валовая прибыль45 $

ВП на паломника11 $

Маржа0,6%

цель 250 $/чел

IZI — единственный тариф, который выполняет цель. 368 $ валовой прибыли с паломника при цели 250 $, маржа 15,5%. HIKMA даёт 151 $ — почти вдвое ниже цели. NIYET работает в убыток: −19 $ с человека. Ключ — доля авиабилета в чеке: у NIYET билет съедает 59% цены пакета, у IZI — только 32%. При этом закупочная цена билета почти одинаковая (767–1 058 $) — разница только в цене продажи.

04 · Детализация

Каждая группа под лупой

Нажмите на строку — раскроется себестоимость по статьям, расходы на гида, оплаты и допущения листа

IZI 18-25.0718.07 – 25.07.2026 18 пакс чек 2 471 $ выручка 44 480 $ себес 36 583 $ ВП 7 897 $ · 17,8%

Себестоимость по статьям

Статья	Сумма, $	на пакс	доля
Авиабилеты	13 817	768	37,8%
Проживание (Мекка)	9 989	555	27,3%
Проживание (Медина)	6 124	340	16,7%
Трансфер (поезда/автобусы)	3 188	177	8,7%
Гиды / сопровождение	1 800	100	4,9%
Визы	1 304	72	3,6%
Хадж-наборы	360	20	1,0%
Итого себестоимость	36 583	2 032	100,0%

Личные расходы гида вне себеса группы

Ж/Д гида (1 билет) — 66 $

Итого на гида66 $

ВП после расходов на гида7 832 $

Оплачено паломниками37 130 $

Дебиторская задолженность7 350 $

Допущения листа

• Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
• Отели — цена продажи (Итого продажи). Медина Al Manakha: 3 840 + 16 740 + 2 080. Мекка: Fairmont 6 000 + Swissôtel 9 200 + 20 800.
• Питание — доплата H.B (Res. 1793-S1, «Add H.b Supplement») = 960; включено из инвойса. Если это не расход группы — уберите строку.
• Ж/Д: 18 билетов паломникам (17 × 242,6 + 1 × 121,33 = 4 245,53); гидовский билет (242,65) — отдельно в расходах на гида.
• Автобус: 125 × 18 = 2 250. Джипы: 2 × 1 450 + 1 × 2 400 = 5 300. Визы: 12 (у 6 были свои).
• Хадж-набор: 18 × $20. Услуги гида: $100 × 18 — входят в себес.
• Авиа: 365 381 тг ÷ 476 = $767,61 на пассажира; группа = ×18 паломников.
• Расходы на гида — Ж/Д билет (242,65 ≈ $65,58).

HIKMA 04-11.0704.07 – 11.07.2026 49 пакс чек 2 056 $ выручка 100 745 $ себес 93 346 $ ВП 7 399 $ · 7,3%

Себестоимость по статьям

Статья	Сумма, $	на пакс	доля
Авиабилеты	51 863	1 058	55,6%
Проживание (Мекка)	18 188	371	19,5%
Проживание (Медина)	9 866	201	10,6%
Трансфер (поезда/автобусы)	3 890	79	4,2%
Гиды / сопровождение	3 360	69	3,6%
Визы	5 218	106	5,6%
Хадж-наборы	960	20	1,0%
Итого себестоимость	93 346	1 905	100,0%

Личные расходы гида вне себеса группы

Ж/Д гида (1 билет) — 66 $
Отель гида ($190 Мекка + $100 Медина) — 290 $

Итого на гида356 $

ВП после расходов на гида7 044 $

Оплачено паломниками100 745 $

Дебиторская задолженность0 $

Допущения листа

• Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
• Отели — по цене продажи (Итого продажи). Из обеих броней Vali вычтено 2 дабл + 4 квадро (взяты другой группой):
Res. 1768-1: 9 855 − 2 560 = 7 295; Res. 1768-2: 40 320 − 10 740 = 29 580. Address (Мекка) — полностью.
• Ж/Д: всего 49 × 242,6 = 11 887,40; в себес группы включено 48 (гидовский билет — в расходах на гида).
• Визы: 48 (у нашего сотрудника была своя виза). Хадж-набор: 48 × $20.
• Услуги гида: $70 × 48 — входят в себес (1 из 49 — наш сотрудник, поехал бесплатно частичным гидом, ему не платим).
• Авиа: 521 802 тг ÷ 493 = $1 058,42 на пассажира; группа = ×49 паломников.
• Отель гида ($290 = $190 Мекка + $100 Медина) вынесен в расходы на гида и вычтен из отелей группы.

IZI Swiss 11-18.0711.07 – 18.07.2026 24 пакс чек 2 200 $ выручка 52 800 $ себес 45 510 $ ВП 7 290 $ · 13,8%

Себестоимость по статьям

Статья	Сумма, $	на пакс	доля
Авиабилеты	18 393	766	40,4%
Проживание (Мекка)	13 468	561	29,6%
Проживание (Медина)	6 095	254	13,4%
Трансфер (поезда/автобусы)	3 695	154	8,1%
Гиды / сопровождение	2 400	100	5,3%
Визы	978	41	2,1%
Хадж-наборы	480	20	1,1%
Итого себестоимость	45 510	1 896	100,0%

Личные расходы гида вне себеса группы

Ж/Д гида (1 билет) — 66 $
Отель гида ($190 Мекка + $100 Медина) — 290 $

Итого на гида356 $

ВП после расходов на гида6 935 $

Оплачено паломниками52 800 $

Дебиторская задолженность0 $

Допущения листа

• Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
• Отели — цена продажи (Итого продажи). Мекка: 31 680 (4н, 1778-1) + 7 920 (1н, 1779-1) + ужины 10 560 + 375.
• Медина (Al Manakha, общая бронь): взято красное — Triple B.B 1 860 + Single 2 220; жёлтое (Double 8 880) — половина = 4 440. Итого 8 520.
• ⚠ Ужины Makkah (S1 «Dinner for 19 Pax» = 10 560 + S2 = 375) включены из инвойса. Если это не расход вашей группы — уберите эти две строки.
• Ж/Д: 24 билета паломникам (в себес группы) + 1 билет гиду (в расходах на гида); всего 25 × 242,6.
• Джипы: 5 × 1 450 SAR. Визы: 9 (у остальных были свои). Хадж-набор: 24 × $20. Услуги гида: $100 × 24 — в себес.
• Авиа: 366 336 тг ÷ 478 = $766,39 на пассажира; группа = ×24 паломника.
• Отель гида ($290 = $190 Мекка + $100 Медина) — в расходах на гида и вычтен из отелей группы.

IZI 25.07-01.0825.07 – 01.08.2026 12 пакс чек 2 550 $ выручка 30 602 $ себес 25 412 $ ВП 5 190 $ · 17,0%

Себестоимость по статьям

Статья	Сумма, $	на пакс	доля
Авиабилеты	9 206	767	36,2%
Проживание (Мекка)	7 784	649	30,6%
Проживание (Медина)	3 385	282	13,3%
Трансфер (поезда/автобусы)	1 453	121	5,7%
Гиды / сопровождение	400	33	1,6%
Визы	761	63	3,0%
Хадж-наборы	240	20	0,9%
Прочие прямые расходы	2 183	182	8,6%
Итого себестоимость	25 412	2 118	100,0%

Личные расходы гида вне себеса группы

расходов не было

Итого на гида0 $

ВП после расходов на гида5 190 $

Оплачено паломниками30 602 $

Дебиторская задолженность0 $

Допущения листа

• Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
• Отели — цена продажи (Итого продажи): Swissôtel Makkah 24 000 + питание (доплата H.B, 1797-S1) 4 800 + Al Manakha Madinah 12 525.
• Питание помечено в брони как «25.07-01.08 IZI-7d» (H.B доплата на 10 pax 4 ночи) — расход этой группы.
• Ж/Д: 10 билетов (8 × 186,3 + 2 × 242,65 = 1 975,70). Джипы: 2 × 1 450 + 1 × 500 = 3 400. Автобус не ставили.
• Визы: 7 (у 5 были свои). Хадж-набор: 12 × $20. Услуги гида: $100 × 4 (как указано) — входят в себес.
• Авиа: 368 237 тг ÷ 480 = $767,16 на пассажира; группа = ×12 паломников.
• У гида расходов не было (блок пустой).

NIYET 25.07-01.0825.07 – 01.08.2026 20 пакс чек 1 538 $ выручка 30 750 $ себес 27 683 $ ВП 3 067 $ · 10,0%

Себестоимость по статьям

Статья	Сумма, $	на пакс	доля
Авиабилеты	15 343	767	55,4%
Проживание (Мекка)	4 189	209	15,1%
Проживание (Медина)	3 478	174	12,6%
Трансфер (поезда/автобусы)	1 750	88	6,3%
Гиды / сопровождение	1 000	50	3,6%
Визы	1 522	76	5,5%
Хадж-наборы	400	20	1,4%
Итого себестоимость	27 683	1 384	100,0%

Личные расходы гида вне себеса группы

Авиа гида — 768 $
Ж/Д гида — 50 $
Виза гида — 110 $

Итого на гида928 $

ВП после расходов на гида2 139 $

Оплачено паломниками30 750 $

Дебиторская задолженность0 $

Допущения листа

• Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
• Отели — цена продажи (Итого продажи): 12 870 (Valy AlMadina 3н) + 15 500 (Courtyard 5н).
• Ж/Д: 20 паломников × 186,3 = 3 726; гидовский билет ($50) — отдельно в расходах на гида. Джипы не ставили.
• Автобус: 2 750 (лумп). Визы: 14 паломникам (у 6 были свои); гидовская виза ($110) — отдельно.
• Хадж-набор: 20 × $20. Услуги гида: $50 × 20 — входят в себес.
• Авиа: 368 237 тг ÷ 480 = $767,16 на пассажира; группа = ×20 паломников.
• Расходы на гида: авиа $768 + Ж/Д $50 + виза $110 = $928.

IZI Fairmont 11-18.0711.07 – 18.07.2026 8 пакс чек 2 419 $ выручка 19 350 $ себес 16 907 $ ВП 2 443 $ · 12,6%

Себестоимость по статьям

Статья	Сумма, $	на пакс	доля
Авиабилеты	6 131	766	36,3%
Проживание (Мекка)	5 770	721	34,1%
Проживание (Медина)	2 303	288	13,6%
Трансфер (поезда/автобусы)	1 308	164	7,7%
Гиды / сопровождение	800	100	4,7%
Визы	435	54	2,6%
Хадж-наборы	160	20	0,9%
Итого себестоимость	16 907	2 113	100,0%

Личные расходы гида вне себеса группы

Авиа гида — 768 $

Итого на гида768 $

ВП после расходов на гида1 675 $

Оплачено паломниками19 350 $

Дебиторская задолженность0 $

Допущения листа

• Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
• Отели — цена продажи (Итого продажи). Fairmont Makkah 5н (Res. 1780-1) — полностью (PAX 8 = ваша группа).
• Медина (Al Manakha, общая бронь): красное — Triple B.B 1 860 + Single 2 220; жёлтое (Double 8 880) — половина = 4 440. Итого 8 520.
• ⚠ Это та же бронь Медины #1751-1, что и у другой группы IZI Swiss (24 пал.). Жёлтая делится пополам (по 2 дабла) — сходится.
Красные строки (1 860 + 2 220) взяты полностью в ОБЕ группы — если это одни комнаты, они посчитаются дважды. Подтвердите разбивку.
• Автобус не ставили. Ж/Д: 8 паломников. Джипы: 2 × 1 450 SAR. Визы: 4 (у 4 были свои). Хадж-набор: 8 × $20. Услуги гида: $100 × 8 — в себес.
• Авиа: 366 336 тг ÷ 478 = $766,39 на пассажира; группа = ×8 паломников.
• Расходы на гида — только авиа $768.

SHOHADA 18-25.0718.07 – 25.07.2026 4 пакс чек 1 800 $ выручка 7 200 $ себес 7 155 $ ВП 45 $ · 0,6%

Себестоимость по статьям

Статья	Сумма, $	на пакс	доля
Авиабилеты	3 070	768	42,9%
Проживание (Мекка)	1 341	335	18,7%
Проживание (Медина)	1 200	300	16,8%
Трансфер (поезда/автобусы)	789	197	11,0%
Гиды / сопровождение	240	60	3,4%
Визы	435	109	6,1%
Хадж-наборы	80	20	1,1%
Итого себестоимость	7 155	1 789	100,0%

Личные расходы гида вне себеса группы

расходов не было

Итого на гида0 $

ВП после расходов на гида45 $

Оплачено паломниками7 200 $

Дебиторская задолженность0 $

Допущения листа

• Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
• Отели — цена продажи (Итого продажи): 4 960 (Al Shohada) + 960 (Bosphorus 1н) + 3 480 (Bosphorus 3н).
• Ж/Д: 4 паломника × 242,6. Автобус: 125 SAR × 4 паломника = 500. Джипы: 1 × 1 450. Визы: 4.
• Хадж-набор: 4 × $20. Услуги гида: $60 × 4 — входят в себес.
• Авиа: 365 381 тг ÷ 476 = $767,61 на пассажира; группа = ×4 паломника.
• Личные расходы гида не указаны (блок пустой).

NIYET 11-18.0711.07 – 18.07.2026 10 пакс чек 1 389 $ выручка 13 890 $ себес 13 937 $ ВП −47 $ · −0,3%

Себестоимость по статьям

Статья	Сумма, $	на пакс	доля
Авиабилеты	7 664	766	55,0%
Проживание (Мекка)	1 723	172	12,4%
Проживание (Медина)	1 802	180	12,9%
Трансфер (поезда/автобусы)	1 148	115	8,2%
Гиды / сопровождение	450	45	3,2%
Визы	970	97	7,0%
Хадж-наборы	180	18	1,3%
Итого себестоимость	13 937	1 394	100,0%

Личные расходы гида вне себеса группы

Ж/Д гида (1 билет) — 65 $

Итого на гида65 $

ВП после расходов на гида−112 $

Оплачено паломниками13 890 $

Дебиторская задолженность0 $

Допущения листа

• Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
• Отели — по цене продажи (Итого продажи): 6 425 (Courtyard) + 6 720 (View Al Madinah).
• Ж/Д: всего 10 × 242,6 = 2 426; в себес группы включено 9 (гидовский билет — в расходах на гида).
• Джипы: 2 машины × 650 SAR. Визы: 9. Хадж-набор: 9 × $20. Услуги гида: $50 × 9 — входят в себес.
• Авиа: 366 336 тг ÷ 478 = $766,39 на пассажира; группа = ×10 паломников.
• Личные расходы гида — только Ж/Д билет (242,6 SAR ≈ $65,57).

NIYET 04-11.0704.07 – 11.07.2026 18 пакс чек 1 381 $ выручка 24 850 $ себес 28 804 $ ВП −3 954 $ · −15,9%

Себестоимость по статьям

Статья	Сумма, $	на пакс	доля
Авиабилеты	17 671	982	61,3%
Проживание (Мекка)	2 752	153	9,6%
Проживание (Медина)	3 466	193	12,0%
Трансфер (поезда/автобусы)	1 924	107	6,7%
Гиды / сопровождение	1 000	56	3,5%
Визы	1 631	91	5,7%
Хадж-наборы	360	20	1,2%
Итого себестоимость	28 804	1 600	100,0%

Личные расходы гида вне себеса группы

Ж/Д гида (1 билет) — 66 $
Виза гида (1) — 109 $
Отель гида (место в квадро) — 230 $
Хадж-набор гида — 30 $
Авиа гида (1 билет) — 782 $

Итого на гида1 217 $

ВП после расходов на гида−5 170 $

Оплачено паломниками24 850 $

Дебиторская задолженность0 $

Допущения листа

• Синие ячейки — вводные, чёрные — формулы. Пересчёт SAR↔USD по курсу из C8.
• Отели (общая бронь с другой группой): из всех трёх броней (Res. 1770, 1768-2, 1768-1) взято по 2 дабл + 4 квадро.
Res. 1768-1 (1 ночь): 2 дабл×380 + 4 квадро×450 = 2 560 SAR.
• Ж/Д: всего 19 билетов; в себес группы включено 18 паломников (гидовский билет — в расходах на гида).
• Услуги гида ($50 × 20) — входят в себес группы (по 20 чел, как вы указали, чтобы гид не ушёл в минус).
• Авиа группы: 5 × 385 640 + 13 × 560 986 = 9 221 018 тг ÷ 480. Авиа гида (1 × 385 640) — в блоке гида.
• Гид размещён на пустующем месте в квадро. Его отель ($230) и хадж-набор ($30) — в расходах на гида;
при этом $230 вычтено из отелей группы (строка «Место гида в отеле — вычет»), чтобы паломники его не несли.

05 · Структура себестоимости

Все статьи затрат по тарифам

Прямая себестоимость июля · USD · та же группировка, что в структуре бюджета

Статья затрат	NIYET	HIKMA	IZI	SHOHADA	Итого, $	на пакс	доля
Авиабилеты	40 678	51 863	47 547	3 070	143 158	878	48,5%
Проживание (Мекка)	8 664	18 188	37 011	1 341	65 204	400	22,1%
Проживание (Медина)	8 746	9 866	17 907	1 200	37 719	231	12,8%
Трансфер (поезда/автобусы)	4 822	3 890	9 644	789	19 147	117	6,5%
Гиды / сопровождение	2 450	3 360	5 400	240	11 450	70	3,9%
Визы	4 123	5 218	3 479	435	13 254	81	4,5%
Хадж-наборы	940	960	1 240	80	3 220	20	1,1%
Прочие прямые расходы	0	0	2 183	0	2 183	13	0,7%
Итого себестоимость	70 423	93 346	124 412	7 155	295 336	1 812	100,0%
Выручка	69 490	100 745	147 232	7 200	324 667	1 992	—
Валовая прибыль	−933	7 399	22 820	45	29 331	180	9,0%

Себестоимость на паломника: NIYET 1 467 $, HIKMA 1 905 $, IZI 2 007 $. Разница между NIYET и IZI — 539 $, почти вся она в отелях (Мекка: 180 $ против 597 $). А разница в чеке — 927 $. Именно этот зазор и делает IZI прибыльным.

06 · Отдел продаж

Валовая прибыль по менеджерам

Себестоимость разнесена на паломника по средней себестоимости его группы

Менеджер	Пакс	Чек, $	Выручка, $	ВП, $	ВП/пакс, $	Маржа	Долг, $
ISLAM	51	2 036	103 845	7 731	152	7,4%	—
BEKTAY	27	2 067	55 800	5 838	216	10,5%	—
ULZHAN	12	1 988	23 860	4 306	359	18,0%	—
NAZERKE	17	2 309	39 252	4 121	242	10,5%	4 900
SAGYNDYK	12	1 929	23 150	3 396	283	14,7%	—
QYMBAT	6	2 575	15 450	2 932	489	19,0%	—
PERIZAT	10	2 070	20 700	2 593	259	12,5%	—
KULYAN	2	2 465	4 930	865	433	17,6%	2 450
AYAZHAN	7	1 543	10 800	463	66	4,3%	—
BAYAN	4	1 700	6 800	174	43	2,6%	—
MUKHAMMED	3	1 500	4 500	−85	−28	−1,9%	—
UMITBEK	2	1 450	2 900	−300	−150	−10,4%	—
SHYNGYS	4	1 370	5 480	−301	−75	−5,5%	—
ABAY NIYET	3	1 200	3 600	−1 201	−400	−33,3%	—
GULDANA NIYET	3	1 200	3 600	−1 201	−400	−33,3%	—
Итого	163	1 992	324 667	29 331	180	9,0%	7 350

Разброс огромный: от 489 $ ВП с паломника до −400 $. Но это не оценка работы менеджеров: показатель почти целиком определяется тем, в какую группу попал паломник. Менеджеры, продававшие NIYET 04–11.07, автоматически получили минус — не из-за скидок, а из-за дорогой авиа. Для оценки продаж корректнее смотреть на отклонение чека от прайса внутри одного тарифа.

07 · Сверка

Две группы, признанные в июне

Вылеты 30.06 попадают в выручку июня · приведены для полноты картины по файлу себестоимости

Группа	Даты	Пакс	Выручка, $	Себестоимость, $	ВП, $	Маржа	ВП/пакс, $
HIKMA 30.06-07.07	30.06 – 07.07.2026	19	35 300	30 430,83	4 869	13,8%	256
IZI 30.06-07.07	30.06 – 07.07.2026	20	46 500	40 794,94	5 705	12,3%	285

Себестоимость этих групп совпадает с отчётом ОПиУ за июнь до цента (HIKMA 30 430,83 $, IZI 40 794,94 $), а валовая прибыль — с опубликованными 4 869 $ и 5 705 $. Списков паломников на этих двух листах нет, поэтому выручка взята из фактических данных июня в структуре бюджета. Итого файл себестоимости покрывает 11 групп и 202 паломника за 30.06–01.08.2026.

08 · Выводы

Что это значит для компании

Четыре вывода июля

180 $

Цель 250 $ не выполнена

Фактическая ВП с паломника — 180 $ при цели 250 $. Чтобы дотянуть, июлю не хватило 11 419 $ валовой прибыли — это 3,5% выручки.

48%

Авиа — половина себестоимости

143 158 $ из 295 336 $. Разброс закупки — от 767 до 1 058 $ за место. Каждые 100 $ экономии на билете дают +16 300 $ ВП в месяц.

−19 $

NIYET убыточен

48 паломников, 69 490 $ выручки и минус 933 $ результата. При чеке 1 448 $ и авиа 847 $ тариф не выдерживает текущую цену билета.

368 $

IZI держит весь месяц

62 паломника IZI дали 22 820 $ — больше, чем весь июль вместе (29 331 $). Остальные тарифы в сумме съели часть этого результата.

Что делать. Первое — пересмотреть цены NIYET и HIKMA: при текущей закупке авиа тариф NIYET по 1 450 $ не окупается ни при каком заполнении. Второе — зафиксировать закупочную цену билета: разница 291 $ между лучшим и худшим тарифом авиа больше, чем вся ВП с паломника NIYET и HIKMA. Третье — установить минимальный размер группы: NIYET 11–18.07 (10 человек) и SHOHADA (4 человека) не отбивают лумповые статьи. Четвёртое — закрыть дебиторку 7 350 $ по группе IZI 18–25.07: паломники улетели, деньги не поступили.