Made on
Tilda
Девять групп вылета, 163 паломника. Каждая группа посчитана отдельно: выручка — по пофамильному списку паломников, себестоимость — по инвойсам отелей, наземного обслуживания и авиабилетам. Выручка признаётся по дате вылета, поэтому группа 25.07–01.08 отнесена к июлю.
Валовая прибыль — выручка группы за вычетом её прямой себестоимости: тур-пакет и авиабилеты паломников.
Красным выделены убыточные группы, охрой — те, где валовая прибыль ниже целевых 250 $ на паломника.
| Группа | Тариф | Пакс | Выручка | Ср. чек | Себес | Себес / пакс | Вал. прибыль | Маржа | ВП / пакс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIKMA · 04–11.0704.07 – 11.07.2026 | HIKMA | 49 | 100 745 $ | 2 056 $ | 78 491 $ | 1 602 $ | 22 254 $ | 22,1% | 454 $ |
| NIYET · 04–11.0704.07 – 11.07.2026 | NIYET | 18 | 24 850 $ | 1 381 $ | 24 863 $ | 1 381 $ | −13 $ | −0,1% | −1 $ |
| IZI Swiss · 11–18.0711.07 – 18.07.2026 | IZI | 24 | 52 800 $ | 2 200 $ | 45 494 $ | 1 896 $ | 7 306 $ | 13,8% | 304 $ |
| IZI Fairmont · 11–18.0711.07 – 18.07.2026 | IZI | 8 | 19 350 $ | 2 419 $ | 16 902 $ | 2 113 $ | 2 448 $ | 12,7% | 306 $ |
| NIYET · 11–18.0711.07 – 18.07.2026 | NIYET | 10 | 13 890 $ | 1 389 $ | 13 303 $ | 1 330 $ | 587 $ | 4,2% | 59 $ |
| IZI · 18–25.0718.07 – 25.07.2026 | IZI | 18 | 44 480 $ | 2 471 $ | 36 583 $ | 2 032 $ | 7 897 $ | 17,8% | 439 $ |
| SHOHADA · 18–25.0718.07 – 25.07.2026 | SHOHADA | 4 | 7 200 $ | 1 800 $ | 7 155 $ | 1 789 $ | 45 $ | 0,6% | 11 $ |
| IZI · 25.07–01.0825.07 – 01.08.2026 | IZI | 12 | 30 602 $ | 2 550 $ | 25 412 $ | 2 118 $ | 5 190 $ | 17,0% | 433 $ |
| NIYET · 25.07–01.0825.07 – 01.08.2026 | NIYET | 20 | 30 750 $ | 1 538 $ | 27 683 $ | 1 384 $ | 3 067 $ | 10,0% | 153 $ |
| Итого · 9 групп | — | 163 | 324 667 $ | 1 992 $ | 275 884 $ | 1 693 $ | 48 783 $ | 15,0% | 299 $ |
Целевая валовая прибыль — 250 $ с паломника. Полоса, не выходящая за пределы охристой зоны, означает, что цель не выполнена.
Сколько приносит и сколько стоит один паломник в каждом пакете. Последняя строка показывает цену, при которой тариф вышел бы на целевые 250 $ валовой прибыли.
| Показатель | IZI | HIKMA | NIYET | SHOHADA |
|---|---|---|---|---|
| Паломников, чел | 62 | 49 | 48 | 4 |
| Прайс пакета | 2 200 $ | 1 700 $ | 1 450 $ | — |
| Средний чек факт | 2 375 $ | 2 056 $ | 1 448 $ | 1 800 $ |
| Отклонение чека от прайса | +175 $ | +356 $ | −2 $ | — |
| Выручка | 147 232 $ | 100 745 $ | 69 490 $ | 7 200 $ |
| Себестоимость на паломника | 2 006 $ | 1 602 $ | 1 372 $ | 1 789 $ |
| Валовая прибыль | 22 842 $ | 22 254 $ | 3 642 $ | 45 $ |
| ВП на паломника | 368 $ | 454 $ | 76 $ | 11 $ |
| Маржа | 15,5% | 22,1% | 5,2% | 0,6% |
| Цена для выхода на цель 250 $ | 2 256 $ | 1 852 $ | 1 622 $ | 2 039 $ |
Все прямые расходы девяти групп в разрезе статей затрат.
| Статья затрат | Сумма | Доля | На паломника |
|---|---|---|---|
| Авиабилеты | 123 707 $ | 44,8% | 759 $ |
| Проживание (Мекка) | 65 306 $ | 23,7% | 401 $ |
| Проживание (Медина) | 37 618 $ | 13,6% | 231 $ |
| Трансфер (поезда/автобусы) | 19 147 $ | 6,9% | 117 $ |
| Визы | 13 254 $ | 4,8% | 81 $ |
| Гиды / сопровождение | 11 450 $ | 4,2% | 70 $ |
| Хадж-наборы | 3 220 $ | 1,2% | 20 $ |
| Прочие прямые расходы | 2 183 $ | 0,8% | 13 $ |
| Итого себестоимость | 275 884 $ | 100,0% | 1 693 $ |
32 паломника из 163 прошли фактически по себестоимости.
| Группа | Средний чек | Себес на пакс | в т.ч. авиа | Валовая прибыль | ВП на пакс |
|---|---|---|---|---|---|
| NIYET · 04–11.0718 паломников | 1 381 $ | 1 381 $ | 763 $ | −13 $ | −1 $ |
| SHOHADA · 18–25.074 паломников | 1 800 $ | 1 789 $ | 768 $ | 45 $ | 11 $ |
| NIYET · 11–18.0710 паломников | 1 389 $ | 1 330 $ | 703 $ | 587 $ | 59 $ |
| Итого · 32 паломников | 1 436 $ | 1 416 $ | 745 $ | 620 $ | 19 $ |
Все три — маленькие группы: 4, 10 и 18 паломников. Наземные расходы — отели, автобус, джипы, услуги гида — почти не зависят от числа мест, поэтому на каждого паломника ложится заметно больше.
Второй общий признак — средний чек на уровне прайса или ниже: 1 381 $ и 1 389 $ при прайсе NIYET 1 450 $. Скидка съела ровно ту маржу, которая должна была компенсировать эффект малой группы.
Минимальный размер группы. Ниже пятнадцати паломников тариф NIYET по прайсу 1 450 $ не собирается: наземная часть на человека вырастает на 150–250 $.
Ограничение скидок в малых группах. В группе до пятнадцати человек скидка 50 $ на паломника забирает пятую часть валовой прибыли всей группы.
Полная матрица. Последняя колонка — личные расходы гидов, которые в себестоимость групп не входят.
| Группа | Авиабилеты | Проживание (Мекка) | Проживание (Медина) | Трансфер (поезда/автобусы) | Визы | Гиды / сопровождение | Хадж-наборы | Прочие прямые расходы | Итого себес | Гид отдельно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIKMA · 04–11.07 | 37 008 $ | 18 188 $ | 9 866 $ | 3 890 $ | 5 218 $ | 3 360 $ | 960 $ | — | 78 491 $ | 356 $ |
| NIYET · 04–11.07 | 13 730 $ | 2 854 $ | 3 365 $ | 1 924 $ | 1 631 $ | 1 000 $ | 360 $ | — | 24 863 $ | 1 217 $ |
| IZI Swiss · 11–18.07 | 18 377 $ | 13 468 $ | 6 095 $ | 3 695 $ | 978 $ | 2 400 $ | 480 $ | — | 45 494 $ | 356 $ |
| IZI Fairmont · 11–18.07 | 6 126 $ | 5 770 $ | 2 303 $ | 1 308 $ | 435 $ | 800 $ | 160 $ | — | 16 902 $ | 768 $ |
| NIYET · 11–18.07 | 7 030 $ | 1 723 $ | 1 802 $ | 1 148 $ | 970 $ | 450 $ | 180 $ | — | 13 303 $ | 65 $ |
| IZI · 18–25.07 | 13 817 $ | 9 989 $ | 6 124 $ | 3 188 $ | 1 304 $ | 1 800 $ | 360 $ | — | 36 583 $ | 66 $ |
| SHOHADA · 18–25.07 | 3 070 $ | 1 341 $ | 1 200 $ | 789 $ | 435 $ | 240 $ | 80 $ | — | 7 155 $ | — |
| IZI · 25.07–01.08 | 9 206 $ | 7 784 $ | 3 385 $ | 1 453 $ | 761 $ | 400 $ | 240 $ | 2 183 $ | 25 412 $ | — |
| NIYET · 25.07–01.08 | 15 343 $ | 4 189 $ | 3 478 $ | 1 750 $ | 1 522 $ | 1 000 $ | 400 $ | — | 27 683 $ | 928 $ |
| Итого | 123 707 $ | 65 306 $ | 37 618 $ | 19 147 $ | 13 254 $ | 11 450 $ | 3 220 $ | 2 183 $ | 275 884 $ | 3 754 $ |
Четыре наблюдения по итогам месяца.
Валовая прибыль — 299 $ на паломника против цели 250 $. Но при операционных расходах уровня июня (102 170 $ в месяц) для выхода в ноль требуется около 341 паломников, а в июле их было 163. Маржа в порядке — объём нет.
123 707 $ из 275 884 $ себестоимости. Снижение средней цены билета на 50 $ добавляет 8 150 $ валовой прибыли на том же объёме — вдвое больше, чем весь тариф NIYET заработал за месяц.
HIKMA дала 454 $ на паломника — лучший результат среди тарифов. Это прежде всего заслуга размера: группа на 49 человек распределяет наземные расходы вдвое эффективнее, чем группы по 10–18 паломников.
Себестоимость NIYET — 1 372 $ на паломника. Для выхода на целевые 250 $ пакет должен стоить около 1 622 $, а не 1 450 $. Это подтверждает необходимость зимнего повышения цен.